机关管理制度

机关管理制度机关是从工程学借用来的概念，原意是指机械设备中承担启动和制动功能的关键性组件，对机械设备起着整体控制的作用。

下面是本站为大家整理的机关管理制度，供大家参考选择。

机关管理制度为了使分公司机关食堂合法、合规、安全、卫生、有序运行，保证员工就餐需要，并为本公司会议、培训班和外来客人提供良好的餐饮接待服务，特制定本制度。

一、安全卫生、保证质量、有序运行1、炊管人员身体要符合餐饮业标准，并按要求定期进行健康检查，同时达标。

要讲究个人卫生，穿着整洁，勤剪指甲。

上班必须穿工作服、戴工作帽。

新聘用人员必须有健康证。

2、炊管人员应服从管理，尽职尽责，要爱护财物，遵守纪律，在工作期间不准随意脱岗，不准将无关人员带入工作场所。

3、炊管人员要加强安全防范意识，妥善保管食堂餐厅钥匙，正确使用所配的电器设备和炉灶炊具设施。

下班时要认真检查各类设备，切断电源，关闭水、气阀门，锁好门窗，确保安全。

4、炊管人员除做好食堂日常环境卫生及用品、用具的清理外，每星期五大扫除一次，确保食堂经常性的整洁、亮丽。

并要定期消毒，严防食物中毒。

5、食堂主管要按照调剂花样、适合口味、满足需求的原则，根据每天(每顿)就餐人数和供应标准，与主厨商议列出《饭菜供应单》（样式附后）。

依据饭菜供应单，采购员视库存余缺和实际需要进行采购。

主厨负责组织炊事员加工烹饪。

每餐供应完毕后，由食堂主管和主厨在饭菜供应单上签字，同时由接待陪同责任人签字，以确认实际供应情况(员工早餐、午餐的《饭菜供应单》。

接待人。

栏不需签字)。

6、在食堂主管的安排下，食堂操作间的日常工作由主厨负责组织开展。

膳食供应要清洁卫生、适时调节饮食种类、花样，不断提高饭菜质量。

要及时、主动、热情、周到为员工和客人服务，努力提高员工和客人的满意度。

7、餐厅服务人员要随时保持餐厅的整洁，供餐前，桌、椅、餐具要按实际需要和规定摆放。

上餐过程中，要及时给管理人员、主厨通报餐厅需求等方面的情况，确保按照饭菜供应项目和用餐实际提供优质服务。

二、加强管理、合法合规、勤俭节约１、员工就餐管理。

员工早餐实行按月结算制，即凡在当月内，早餐就餐次数不论多少，均需按一个月的标准交费。

早餐就餐员工必须在每月10日前，按照规定的标准交早餐费。

早餐费的收缴实行填表登记制。

《早餐费收缴表》样式附后。

员工中午就餐实行登记、凭票、打饭制，就餐当日上午9点前，按照食堂公布的饭菜品种，自行选定所需的品种、数量并登记。

午饭时凭登记的品种、数量和饭票打饭。

凡是登记而不前去打饭者，必须自觉按登记的品种和数量补交饭票以免造成浪费。

对不自觉补交饭票者，食堂有权对其给予停止当月饭菜供应的处罚。

凡没有按规定进行饭菜登记者，原则上不允许打饭。

自下班开始供餐时间为40分钟，逾期视为放弃打饭。

２、饭票由会计负责管理，下发时必须加盖印章。

出纳凭领条在会计处领取饭票并负责向就餐范围内的员工出售。

向员工出售饭票时必须在《饭票销售登记表》（样式附后）上登记。

食堂收回的饭票由食堂炊管人员整理清点后，凭会计的收条交会计保管或下发。

３、公司员工就餐要按个人需要索取，不得造成浪费。

要爱护公共设施，维护良好的就餐秩序和环境卫生。

不得发生酗酒和刁难、漫骂工作人员等不文明行为。

如对食堂饭菜供应、接待服务有意见，可直接向食堂主管提出，或者通过其他正当渠道反映。

４、会议、培训班和来客用餐会议、培训班和来客人员需要就餐的，由承办或接待人员依据会议、培训班的时间、人数在给基层下发通知时，一并通知办公室做好就餐的准备工作。

就餐前一天，承办或接待人员必须与食堂主管对用餐的人数、标准、陪同人员（正常情况下，陪员不超过2人）和组织管理等事项予以商定，以便食堂妥善安排准备。

如果会议、培训班和来客人员的就餐人数、就餐时间等事项中途发生变化或需要调整供应品种或标准，必须在就餐四小时前通知食堂变更，否则，食堂不承担任何责任。

三、授权经营、宏观管理、接受监督１、分公司工会对机关食堂以授权经营责任书的形式，授权分公司办公室经营管理。

分公司工会负责按照总经理室的安排，从宏观上以总的收支账务管理的方式和加强本制度落实的监督检查对食堂进行管理。

分公司办公室按授权经营责任书和本制度落实食堂日常的收支、运行、账务、经营管理等事宜。

每年年底对食堂物品进行一次盘点登记，同时对账务手续按年度接转。

２、食堂收入及其相关手续的办理食堂的收入主要有以下几方面。

一是员工就餐所交的伙食费。

二是会议、培训班和来客接待用餐，由公司行政按预算拨付的伙食费。

三是客房收入。

四是公司行政拨付的用于零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等。

(1)员工伙食费由出纳以早餐费收缴表、饭票出售登记表的方式收取后，在三日内将所收早餐费和销售饭票的现金交银行入账。

然后开具收款收据，将收款收据、进账单连同早餐费收缴表、饭票销售登记表交会计入账。

(2)会议、培训班和来客的伙食费，由承办会议、培训班的人员或接待人员，在接到会议、培训班和接待任务时，应及时与食堂管理人员协商，并以书面形式做出预算报告，报总经理审批。

待总经理审批后，将预算审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，出纳到银行转账后，将相关手续交会计入账。

正常情况下，预算审批手续应在会议、培训班和接待客人开始前办理完毕。

特殊情况下，最迟必须在会议、培训班和接待客人结束后五日内办理完毕。

否则，将由食堂主管对承办人员以完成工作不及时提请部门负责人或分管领导对其进行处罚。

(3)客房收入，由客房服务员依据客人实际住宿天数和收费标准，以出具收据的方式收费，客人离开后，要在次日内将所收现金与记账联收据一并交出纳。

出纳要及时存入银行，然后将进账单、记账联收据交会计入账。

省分公司客人住宿的，由办公室负责出具住宿结算单。

(4)零星客人就餐的伙食费、员工就餐的伙食补贴、炊管人员工资等，由食堂主管依据实际情况，以书面形式做出申请拨款报告，报总经理审批后，将审批资料交出纳到财务会计部办理拨款手续，然后由出纳到银行转账，再将相关手续交会计入账。

３、食堂支出及其相关手续的办理分公司工会对食堂日常费用支付实行备用金管理，即在备用金数额内，由采购员凭报销凭证到出纳处办理报销手续，然后由出纳将报销凭证转会计并进行结算。

备用金每年年底需结清。

食堂日常支付票据应在次日内报销，特殊情况下最多不得超过三天。

食堂支出主要有以下几方面。

一是食堂购买物品支出。

二是客房用品支出。

三是炊管人员的工资、补贴支出。

四是其他方面支出。

(1)食堂物品的采购及支出。

食堂所需物品由采购员按照《饭菜供应单》和实际供应需要进行采购，不得积压浪费。

凡是公司统一批量购买的物品，按有关规定领取。

需要购买的，要在保证质量的前提下做到物美价廉。

能够开具正式...